采購員未來工作計劃
時光在流逝，從不停歇，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗，該為接下來的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編為大家收集的采購員未來工作計劃，希望對大家有所幫助。
一、采購部的管理
1、制定采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范采購人員的作業(yè)流程,提高工作效率,減少出錯.
a、必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適地，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供給。
b、必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析。
c、定期與不定期召開例會。例如：根據(jù)年、季、月銷售和 生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行;根據(jù)原物料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。
d,采購部和財務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.
e,臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。
f,具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。
g,定期對采購人員進行業(yè)務(wù)知識和職業(yè)道德培訓(xùn)考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平 制定KPI考核指標(biāo)對員工表現(xiàn)進行考核(如:來料良品率的提升,減少新增加呆滯物料金額,材物料庫存金額控制,交期達成率)
2、材物料的請購原則，分析方法。
a,請購作來必須“5R”原則適時，適地，適價，適量，適質(zhì)。降低庫存、減少呆滯產(chǎn)生，使生產(chǎn)順暢。b,協(xié)助技術(shù)工程人員對產(chǎn)品建立物料清單(BOM),以便后續(xù)請購和避免錯誤請購。
c, 根椐原材料，零配件，器材，包裝物等，不同屬性制定適合的請購方法。如：ROP：定量請購法;MRP：定期請購法等.
d,定期對請購方式進行討論研究和修定。如：ROP中的最底定購點，MRP中的請購時間和耗損率。e,采購人員制定采購計劃后，需經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，才能下單供應(yīng)商訂購。下單后必須追蹤，督促交貨進度。
3、供應(yīng)商管理和開發(fā)
a對已有供應(yīng)商進行產(chǎn)能,品質(zhì),交期的審核工作,以確定原有供應(yīng)商的能力。
b,為確保貨源，對于經(jīng)常采購的原物料，應(yīng)尋找兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。
c，在制定月度或采購計劃時，告之每月貨款多的供應(yīng)商明年計劃和預(yù)估請購量，以請購量獲取價格優(yōu)惠或拉長應(yīng)付賬款天數(shù)。并可以建立深層合作關(guān)系。
d,建立供應(yīng)商分級制度. 據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、 資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類對不合格的供應(yīng)商進行淘汰.并開發(fā)新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商.
e,應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商,以降低采購成本
f,開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報 告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進行詳細 評估，決定是否列為供應(yīng)商。
4、合同和貨款結(jié)算
a, 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份 交供應(yīng)商，一份交財會部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注 意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。
b, 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨召開會議討論決定。
c, 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭
d,所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專 用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
e,采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報 “原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周或每月應(yīng)提報“付款計劃”報財會部和總經(jīng)理。
f原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票;物料/零件的 付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。
g,采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。
5、倉庫管理和庫存控制
a,必須做到倉庫人員負責(zé)制，做好出入庫登記，嚴格按照“先入先出”原則。
b,對物料進行編號便與采購，貯存，發(fā)放，出貨核銷。
c,對危險品，貴重品，易銹，易碎進行標(biāo)識，根椐不同程度實施級別管理。
d,實行ABC庫存管理法，以提高工作效率。
e，對ROP(定量請購)和國外請購的物料的安全庫存設(shè)定要合理，定期需要討論研究。國內(nèi)請購物料可通過縮短向供應(yīng)商請購的前置時間和提高交期準(zhǔn)確率來減少安全庫量，最終實現(xiàn)0庫存。
f，實行日盤點/月盤點/年終盤點，以督促倉庫人員認真工作和確認帳，物一致性。
6、物料/設(shè)備接收和不良退貨
a, 物料/設(shè)備到廠后，接收人員核對采購計劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求;對于 無計劃、無合同的物料倉庫管理員應(yīng)拒絕接收。
b,對接收物料設(shè)備，品保和技術(shù)人員應(yīng)該1至2工作天內(nèi)對其進檢驗。檢驗合格，倉庫人員入庫處理。 不合格的，應(yīng)放置退貨區(qū)并標(biāo)識通知采購人員按排退貨處理。
7，異常情況處理
a，如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時書 面通知供應(yīng)商處理。
b，如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部詢價、比價→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部采購→品管部或使用部門驗收。
c,因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。
d,如遇異常事情，物料無法滿足生產(chǎn)需求。(如供應(yīng)商無法滿足交期，物料品問題等)必須立即通知上級處理不得隱瞞
二、采購部未來規(guī)劃
1、隨著公司的發(fā)展不斷狀大，除了完善管理制度外，還需進行信息化管理。
a，建立適合自身的采購物流系統(tǒng)，使公司進入信息化，提高工作效率。(在前提的物料清單建立，請購方法制定，料編和供應(yīng)商資料整理入檔等，已為建立系統(tǒng)提供了數(shù)據(jù)的支持。)
b，EOS(電子自動訂購系統(tǒng))的建立。公司與供應(yīng)商利用訂購系統(tǒng)，可以實現(xiàn)訂貨作業(yè)和信息的交換，縮短從接到訂單到發(fā)貨訂貨時間。降低訂貨出錯率，節(jié)省人工費，最終有利于減少公司庫存。(對每貨款多和關(guān)系良好的供應(yīng)商優(yōu)先建立)。
2、在電子系統(tǒng)的幫助下可以實際先進的采購方式。通過先進的采購方式減少采購成本，降價庫存。
a，SSTS模式：Stock Shipped To Shop，直接送貨至使用部門。供應(yīng)商商根據(jù)我司定期提供的需求計 劃按照計劃把需求部門需要數(shù)量的產(chǎn)品送至使用地點(產(chǎn)品免檢，適用于品質(zhì)穩(wěn)定，價值底的物料， 例如貼紙，標(biāo)簽，包裝袋和紙箱等，可實際0庫存管理)
b，CON.S模式：Consignment，寄售/委托銷售模式。供應(yīng)商租用我司一定數(shù)量的閑置倉庫，按照我司預(yù)估訂單，一次送進一定數(shù)量的產(chǎn)品到倉庫。公司根據(jù)實際生產(chǎn)需要領(lǐng)取倉庫內(nèi)產(chǎn)品，月底結(jié)算，使用多少，結(jié)算多少.(適合：用量大，價值高，不易變質(zhì)的原材料，例如：鋼材)
c,Collaboration Extension :延展計劃.供應(yīng)商根椐我司提供的預(yù)估計劃進行備料並生產(chǎn), 待接到我司正式的采購計劃后, 48小時內(nèi)出貨(與供應(yīng)商有長期良好合作關(guān)系，對訂單有較準(zhǔn)確的預(yù)測)。
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