倉庫組長工作計劃

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為接下來的學習制定一個計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了？下面是小編整理的倉庫組長工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

倉庫組長工作計劃1

　　一、 材料驗收入庫

　　1. 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2. 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3. 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、 材料出庫

　　1. 材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2. 準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

　　3. 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的.材料應在規(guī)定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

　　三、 材料保管保養(yǎng)

　　1. 根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　2. 合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3. 材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

　　4. 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫;梅雨季節(jié)要防潮、防霉;寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5. 要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質情況，并積極采取補救措施。

　　6. 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、 定期盤庫，達到三清

　　1. 定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質量清、帳表清。

　　2. 清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　五、 機械的模具管理措施

　　1. 為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2. 非一般情況下(特殊情況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。

　　六、 成品、半成品的管理制度

　　1. 成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。

　　2. 半成品材料要妥善保管，以便再利用。

倉庫組長工作計劃2

　　一、組長工作職責

　　1. 遵守公司各項規(guī)章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。

　　2. 及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。

　　3. 負責倉庫存貨保管，保證庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

　　4. 負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

　　5. 按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數(shù)量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。經(jīng)常對賬點數(shù)，定期盤點。

　　6. 嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

　　7. 廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。

　　二、物料需求及采購計劃

　　1、工廠總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)能、銷售目標、備貨需要，會同財務中心根據(jù)資金狀況，協(xié)商確定物料最高、最低、安全庫存量等三個控制指標，報董事長簽批后執(zhí)行。

　　2、廠長負責制定生產(chǎn)計劃(日、周、月)及確認生產(chǎn)配料單。

　　3、倉管員根據(jù)實際庫存、庫存控制指標、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)配料單，編制《物料需求表》，報工廠總經(jīng)理審批后，交采購員組織采購。

　　4、采購員根據(jù)倉管員提交的〈物料需求表〉，制定采購計劃，報財務中心審批后，由采購員負責聯(lián)系采購，保證物料供應。

　　三、原料驗收入庫

　　1、倉管員必須根據(jù)財務中心的'采購指令、供應商送貨單、以及工廠品檢確認意見，正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。

　　2、原料入庫時，倉管員必須如實填寫原料入庫單，原料一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。

　　3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。

　　4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。

　　四、生產(chǎn)領料及耗料

　　倉管員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)指令(制造命令單或生產(chǎn)任務單)、按生產(chǎn)配料單計算標準用量，才可辦理生產(chǎn)領料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領料時，應由生產(chǎn)班組長持生產(chǎn)指令單向倉管員申領原料，填寫領料單(或原料出庫單)。非生產(chǎn)指令的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單(或原料出庫單)。車間領料一律向倉庫申領。

　　物料一經(jīng)生產(chǎn)領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由生產(chǎn)班組長負車間物料管理之責。生產(chǎn)班組長必須嚴格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。凡一次性進入儲料罐的物料，應一次性填寫領料單領出，生產(chǎn)耗用量按配料單用量標準x投產(chǎn)量計算，儲料罐內余料按領料量減標準耗用量計算賬盤，有計劃地按期清理罐內余料，以確認實際用量及余量。

　　每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完工時，生產(chǎn)班組長應填寫生產(chǎn)完工報告，如實填寫生產(chǎn)損耗及實際耗料、余料數(shù)量、工時以及生產(chǎn)相關情況，檢討分析生產(chǎn)耗料情況。

　　生產(chǎn)退料時，必須辦理退料手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負數(shù)沖回。

　　領料單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。

　　五、生產(chǎn)完工入庫

　　1、生產(chǎn)班組長在產(chǎn)品完工后，應及時將成品繳庫，倉管員點數(shù)并如實填寫成品入庫單。

　　2、成品一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。

　　3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負數(shù)沖回。

　　4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。

　　六、銷售出庫及送貨

　　1、倉管員必須根據(jù)銷售出貨指令(出貨通知)方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨指令的出貨要求不得執(zhí)行出庫。具體要求參照銷售政策及流程制度辦理。

　　2、倉管員根據(jù)出貨通知的相關信息，如實填寫銷售出庫單及送貨單，送貨單交工廠指定送貨司機隨貨同行，客戶簽回后由司機交回倉管員。倉管員憑銷售出庫單及客戶簽名的送貨單回單登記倉存賬。

　　3、銷售退回時，必須辦理退回手續(xù)，繳庫并寫明原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。

　　4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結算聯(lián)，交財務中心記賬、與客戶結算對賬。

　　七、生產(chǎn)日報及倉存日報制度

　　1、當日生產(chǎn)完工，廠長應監(jiān)督生產(chǎn)班組長完成生產(chǎn)日報表方可下班，《生產(chǎn)日報表》應于次日上午

　　10時前報送財務中心及工廠總經(jīng)理。

　　2、倉管員應在每日下班前軋賬，并完成倉存日報表《存貨進出存明細表》，倉存日報表應于次日上午10時前報送財務中心。

　　八、單據(jù)傳遞

　　倉庫及生產(chǎn)單據(jù)會計記賬聯(lián)應于每日業(yè)務終了即刻交到財務中心會計崗位。存根聯(lián)由制單部門及人員存檔保管備查。

　　本規(guī)程由財務中心制定并負責修訂與解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

倉庫組長工作計劃3

　　一、清倉查庫的范圍和內容

　　本次糧食清倉查庫的范圍包括存儲在區(qū)內的所有中央儲備糧、最低收購價糧、地方儲備糧（含省、市、區(qū)級）、國有及國有控股糧食企業(yè)儲存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內容如下：

　　（一）庫存糧食數(shù)量檢查。

　　查清中央儲備糧、最低收購價糧、地方儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存商品糧的數(shù)量、品種情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧，要查清糧權歸屬。

　　（二）庫存糧食帳務檢查。

　　重點檢查糧食庫存實物與保管帳、統(tǒng)計帳、會計帳、銀行資金帳的帳實相符、帳帳相符、帳務處理合規(guī)情況；不同性質和品種的糧食按規(guī)定進行分帳管理、分倉儲存情況。對利用農(nóng)發(fā)行糧食收購貸款收購的糧食，重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理。

　　（三）庫存糧食質量檢查。

　　重點檢查中央儲備糧、最低收購價糧和地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。其中，地方儲備成品糧只檢查質量合格率。

　　（四）中央和地方儲備糧輪換管理情況檢查。

　　重點檢查20xx年度中央和地方儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況，包括輪換計劃下達是否規(guī)范、輪換的品種、數(shù)量、時間與計劃是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數(shù)量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。

　　（五）成品糧庫存情況檢查。

　　重點檢查地方儲備成品糧的數(shù)量和質量情況。

　　（六）政策性糧食財政補貼資金撥付情況檢查。

　　重點檢查20xx年和20xx年中央儲備糧和地方儲備糧保管費、輪換費是否及時、足額撥付到代儲企業(yè)。

　　（七）非國有糧食經(jīng)營及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況檢查。

　　重點檢查納入糧食流通統(tǒng)計范圍的所有重點非國有糧食經(jīng)營和轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況。

　　二、清倉查庫工作的組織領導

　　為加強對全區(qū)糧食清倉查庫工作的組織領導，區(qū)政府成立由分管副區(qū)同志任組長，相關部門負責同志為成員的xx臺區(qū)糧食清倉查庫工作領導小組。領導小組辦公室設在區(qū)糧食局，負責組織落實清倉查庫的'各項具體工作。

　　區(qū)糧食清倉查庫工作領導小組的主要任務：

　　（一）制定我區(qū)糧食庫存普查方案，領導并組織實施全區(qū)清倉查庫工作。

　　（二）督促和指導我區(qū)納入檢查范圍的所有企業(yè)認真自查，完成情況匯總，并上報市級領導小組辦公室。

　　（三）協(xié)助開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件核查等工作。

　　三、檢查時點和方式

　　（一）檢查時點。

　　以20xx年3月25日24時為檢查時點。

　　（二）檢查方式。

　　本次清倉查庫按區(qū)人民政府組織和督導企業(yè)自查的方式進行。

　　四、清倉查庫工作要求

　　（一）4月5日前，區(qū)人民政府要督促和指導納入檢查范圍的企業(yè)認真自查，完成情況匯總，并上報市領導小組辦公室。

　　（二）實事求是、全面客觀真實反映糧食庫存實際。各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，對已銷售出庫的庫存糧食要及時進行帳務處理，核減當月庫存統(tǒng)計帳，不得以貨款未回籠等理由出現(xiàn)任何形式的虛增庫存。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，企業(yè)要認真進行整改和處理。

　　（三）加強監(jiān)督，提高清倉查庫工作透明度和公信力。清倉查庫期間可邀請區(qū)人大代表、政協(xié)委員對清查工作的全過程進行監(jiān)督，區(qū)糧食清倉查庫工作領導小組辦公室要設立舉報電話，接受群眾監(jiān)督。

倉庫組長工作計劃4

　　X月來到XX公司上班一晃已經(jīng)要到年底了。剛來時對公司經(jīng)營的儀器很陌生，可做庫管必須了解否則就干不好工作。在公司丁經(jīng)理和財貿組趙組長的幫助下，通過一周的收發(fā)貨物實踐和七月底的庫存盤點，我開始慢慢熟悉了儀器，試劑，最后到儀器的配件。在此期間，丁經(jīng)理手把手地教了我許多相關知識，對于我提出的疑問總是不厭其煩;趙組長每個月頭幫我做好電腦庫存表格，反復強調“嚴格按銷售單發(fā)貨的原則”，使我避免了可能發(fā)生的錯誤。

　　對于庫管的工作，目前能理解和做到庫存帳目和實物相符，庫位設置安排基本合理，能準確按調撥單接收和按銷售單發(fā)運貨物，保持倉庫通路和清潔，以及庫房的安全。

　　通過這一階段在公司的工作，看到了周圍同事們敬業(yè)的工作態(tài)度和融洽的工作氣氛，讓我感受到能在這個集體中工作是件愉快的`事情。對于即將到來的20xx年，我覺得自己應該把工作做得再細致些，把握得更牢靠些，配合財貿部努力做好公司的后勤，服務好客服人員和公司客戶。

　　在年終即將來臨的前夕，認真做好年終盤存。并期盼XX公司的銷售業(yè)績在新的一年里能做得更好，更出色。

倉庫組長工作計劃5

　　第一條物料由生產(chǎn)部核算、計劃。

　　第二條物料由采購科訂購。

　　第三條物料由倉庫人員管理與控制。

　　第四條物料管理由廠長辦公室直接監(jiān)督。

　　第五條物料管理部門必須以公司的經(jīng)營目標和生產(chǎn)任務為中心，指導和推動物料的供應工作。

　　第六條物料管理部門必須保障生產(chǎn)的正常運轉，不可中途斷缺物料，怠誤生產(chǎn)。

　　第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經(jīng)濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。

　　第八條物料管理部門要做到統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理。

　　第九條要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

　　第十條要保證物料的質量、數(shù)量。

　　第二章物料的分類、核算與訂購

　　第十一條根據(jù)本公司生產(chǎn)物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

　　第十二條物料分類結構圖。

　　第十三條物料的核算與計劃，應該注意以下山幾個問題：

　　1．什么款式

　　2．多少數(shù)量

　　3．用哪種布料

　　4．用什么輔料

　　5．單位用布料

　　6．單位輔料用量

　　7．交貨時間

　　8．生產(chǎn)所需時間預算

　　9．物料進貨所需時間

　　第十四條生產(chǎn)部根據(jù)第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

　　第十五條在物料核算中，要本著務實，準確的精神，做好物料的預算工作。

　　第十六條采購科一定要配合生產(chǎn)部，確保物料的供應，否則如果怠誤生產(chǎn)經(jīng)營，將要追究當事人的責任。

　　第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

　　第三章倉庫管理條例

　　（一）倉庫的規(guī)劃

　　第十八條倉庫物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。

　　第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

　　1．層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

　　2．庫位流水編號。

　　3．通道別，依ABC順序編訂。

　　4．倉庫別，依ABC順序編訂。

　　第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

　　第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)。

　　（二）倉庫的物料驗收

　　第二十二條物料的驗收由倉管負責。

　　第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物料名稱、數(shù)量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

　　第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關檢驗文件，進行檢驗，要嚴格執(zhí)法，不可。

　　第二十五條在物料驗收中，如果后質量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購科和有關領導等候處理。

　　第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

　　（三）倉庫領料、發(fā)料規(guī)則

　　第二十七條領料單的設置，分三聯(lián)。1）領料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

　　第二十八條領料的控制，車間用料一定要認真核算，不能超額領料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

　　第二十九條領料單，由各部門組長簽發(fā)，由車間主管審核，再到倉庫領料，否則，倉管有權拒絕發(fā)料。

　　第三十條裁床部領料，必須由生產(chǎn)部調度簽發(fā)領料單，寫明款式、布料規(guī)格、顏色、數(shù)量，否則倉庫不給發(fā)料。

　　第三十一條各部門主管在審核領料時，要注意以下幾個問題：

　　1．審核領料單上的物料是否需要。

　　2．審核領料單上的數(shù)量與實際需要是否相等。

　　3．審核領料單上和內容是否正確。

　　第三十二條各部門所需物料必須根據(jù)裁床數(shù)量來開領料單如果不按規(guī)定開領料單造成物料積壓車間，要追究主管的責任。

　　第三十三條倉管在職發(fā)料時一定要憑領料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒單發(fā)料否則要追究當事人的責任。

　　第三十四條領料人在進入倉庫時，嚴禁煙火。

　　第三十五條領料人員領好料，清點數(shù)目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內面閑聊、說笑、逗留。

　　第三十六條倉庫管理人員要根據(jù)裁床單的數(shù)量發(fā)貨，控制好物料的發(fā)放數(shù)量。

　　第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯，要追究事人的經(jīng)濟責任。

　　第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。

　　第三十九條對所有發(fā)料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

　　第四十條料發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

　　（四）倉庫責任管理條例

　　第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

　　第四十二條倉管人員要積極配合各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)活動，做好物料發(fā)放工作。

　　第四十三條要合理利用倉庫空間，規(guī)劃好倉庫物料的放置，嚴禁隨便亂堆、亂放。

　　第四十四條通道內嚴禁堆放物料，要保證通道的絕對暢通。

　　第四十五條要保證倉庫的清潔衛(wèi)生，及時清除貨物出庫后的垃圾。

　　第四十六條倉管要認真履行公司賦予的管理權利和職責，不可擅離職守。

　　第四十七條要做好倉庫的出庫與入庫記錄，并且及時入帳，不可拖拖拉拉。

　　第四十八條要定期組織安全檢查，做好“防火、防盜、防害”等三防工作。

　　第四十九條要不定期到生產(chǎn)車間，檢查物料情況，看有沒有浪費或積壓現(xiàn)象。

　　第五十條下班后一定要關閉電源，關好門窗。

　　第五十一條要及時做好月底庫存統(tǒng)計報表，同時做好倉庫物料動態(tài)分析報告及滯料統(tǒng)計表。

　　第五十二條要及時處理好退料，庫損等問題，并向生產(chǎn)部匯報。

　　第五十三條要及時組織對滯料的處理，并提出合理的處理方案。

　　第五十四條要及時盤查常用物料的庫存情況，做到心中有數(shù)，不可到了缺貨才去申購。

　　第五十五條要根據(jù)生產(chǎn)情況，存貨準則，合理發(fā)出申購指令。

　　（五）退料處理規(guī)則

　　第五十六條退料分兩種情況，一種是，外購物料不合本公司的要求，需要退貨，一種是本公司各生產(chǎn)現(xiàn)場。1）超額領料，2）節(jié)約用料盈余，3）物料不合格等情況。

　　第五十七條如果是在進貨驗收中，發(fā)現(xiàn)物料不合格。

　　1．通知訂購科；

　　2．開物料退貨通知單；

　　3．貼上黃色拒收標簽；

　　4．報告有關領導；

　　5．采購聯(lián)絡廠商取回所退物料；

　　6．在進貨日報表中，取消不合格進料。

　　第五十八條車間退料，必須由車間主管簽發(fā)退料單，注明退料原因，清點退料數(shù)量、規(guī)格、型號。

　　第五十九條車間退回的物料，要分良品、還是不良品，如果是良品要歸入庫位，如果是不良品要報告辦公室等待處理。

　　（六）倉庫帳目管理

　　第六十條倉庫帳目分三類：1）庫存分類帳；2）實物出入帳；3）日記帳。

　　第六十一條記帳要按規(guī)范化記帳，字跡要清楚。

　　第六十二條記帳要日清月結，不積壓，托收，月報及時。

　　第六十三條倉庫帳目由廠長直接安排專人負責保管，記帳。

　　第六十四條倉庫帳目管理人員要絕對遵守公司的`保密制度，不可泄露帳務機密，否則要受到嚴重處罰。

　　第六十五條除公司高層領導可以查看帳目之外，其他任何人不可隨意查看倉庫帳目。

　　第六十六條帳目要堅持“準確、務實，有據(jù)可依，有帳可查，帳帳相符，帳物相符”的原則。

　　第四章成品管理條例

　　（一）成品的分類

　　第六十七條按檢查規(guī)格可分為：1）合格品；2）不合格品。

　　第六十八條按品牌分類：1）逸心園；2）譽星；裕源；斗文。

　　第六十九條按成品的分類：1）內衣；2）內褲。

　　二）成品倉庫的規(guī)劃

　　第七十條根據(jù)成品的分類，可劃分為五大區(qū)：即1）“逸心園”區(qū)；2）“譽星”區(qū)；3）“裕源”區(qū)；4）“斗文”區(qū)；5）次品區(qū)。

　　第七十一條三大區(qū)每個區(qū)又可分為：1）內衣區(qū)；2）內褲區(qū)。

　　第七十二條成品按規(guī)定的位置放置后，要作明顯的標識。

　　第七十三條在明顯的位置，要標明“庫位配置圖”，并隨時顯示庫存動態(tài)。

　　第七十四條要編制好成品庫存速查表，以便快速查出，各個款式的庫存情況。

　　（三）成品入庫、出庫管理版權所有

　　第七十五條包裝部出貨組，出完貨后，剩下的成品要及時入庫。

　　第七十六條成品入庫必須由成品倉管與出貨組長親自辦理交接手續(xù)。

　　第七十七條出貨組長在移交成品入庫時，必須具有成品入庫明細表，否則倉管有權拒收。

　　第七十八條成品倉管要根據(jù)，“入庫明細表”查明入庫成品與明細表數(shù)量、規(guī)格、顏色是否相符。如果不符，必須要求出貨組長，重新更正。

　　第七十九條成品倉管驗證入庫成品后，立即：1）開“入庫單”；2）記入“成品庫存速查表”；3）登記入帳。

　　第八十條如果出貨組要在倉庫提貨，必須出示，出貨單，再由倉管組織配貨。

　　第八十一條在配貨過程中，要注意以下幾點：

　　1．要保持成品倉庫的整齊，不可亂堆亂放。

　　2．要根據(jù)“出貨單”的要求配貨。

　　3．在配貨過程中，不可隨便拆開包裝箱，要多少拆多少，而不能拆得太多，搞得凌亂不堪。

　　4．貨配好后，要重新整理好成品，不可混亂。

　　第八十二條貨配好后，由倉管開好“出庫單”與出貨組長辦理交接手續(xù)。

　　第八十三條出好貨后，倉管立即在“成品速查表”中沖減數(shù)量，并在帳目中沖減，做到及時入帳。

　　第五章滯料與滯成品管理條例

　　第八十四條滯料。凡質量（型號、規(guī)格、村質、效能）不合標準，存儲過久，已無機會使用，或另有使用機會，但用量極少，且存量又多，有變質的顧慮或因陳腐劣化、革新等現(xiàn)象已不適用，需要專案處理的物料。

　　第八十五條滯料產(chǎn)生的原因

　　1．銷售預測偏高，致使物料核算過剩。

　　2．訂單取消，剩余物料。

　　3．工藝改變，所剩物料。

　　4．質量不合格，沒有及時退貨。

　　5．倉儲管理不善，導致物料變質、劣化。

　　6．請購不當，或請購重復。

　　7．試驗物料。

　　8．代客加工余料。

　　第八十六條滯成品產(chǎn)生的原因

　　1．正常良品入庫后，滿三個月未銷售，或未售完者。

　　2．每次生產(chǎn)所產(chǎn)生的次品。

　　3．訂單取消。

　　4．超制、缺碼。

　　5．退貨。

　　6．試制品。

　　第八十七條倉庫管理人員每月要匯總“成品庫存報表”、“滯成品庫存報表”。倉庫管理人員，要經(jīng)常盤點清倉，核實庫存數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)與實物有異，立即查明原因并更正。

　　第八十八條倉庫管理人員每月要編制“六個月無異動滯料明細表”、“三個月無異動成品明細表”直接上報給廠長辦公室。

　　第八十九條廠長辦公室根據(jù)滯料情況和滯成品情況，馬上組織處理小組，追查滯料產(chǎn)生的原因，同時商討處理方案和處理期限。

　　第九十條滯成品、滯料處理小組把商討好的處理方案呈交給總經(jīng)理核審后再實施。

　　第九十一條然后處理小組再把實施后的結果，編成資料送交總經(jīng)理審查。

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